AS-IS · Contraloría de Salud

AS-IS — Contraloría de Salud

Alcance: Unidad Centralizada de Informes Sanitarios (UCI) de Workmed. Frontera de entrada: check-out del paciente en Operaciones (informe llega como "tarea por RUT" a paso 1 en FlowMed). Frontera de salida: informe de aptitud emitido al cliente + producción cerrada que alimenta Recaudación/Finanzas. Fuente primaria: Diagnostico-20260421-Proceso-Contraloria-Salud.findings.md con apoyos de Diagnostico-20260409-Flowmed.findings.md.

1. Resumen ejecutivo

La UCI, liderada por Vicente Rivano, es la unidad que cierra el ciclo preocupacional emitiendo el informe de aptitud (apto / no apto / no apto transitorio) que es el producto vendible de Workmed [Contraloria-20260421 0:02, 6:48]. El flujo arranca cuando Operaciones cierra el check-out del paciente y el RUT entra a "paso 1" como tarea en FlowMed [Contraloria-20260421 10:23, 19:01]. Un administrativo de Contraloría rescata la información (botón espejo SACMed→FlowMed para 6 de 12 sucursales propias; digitación manual desde SharePoint para acreditadas) y prepara un preinforme con el dato interpretable [Contraloria-20260421 2:27, 2:55, 12:46]. El médico contralor (o psicólogo en Salud Mental) revisa, firma y libera; el informe queda en plataforma para el cliente [Contraloria-20260421 3:25, 11:13]. La meta de productividad declarada es 6 informes/hora por médico y 6 consultas/hora; el SLA aspiracional interno es 8 horas desde el check-out, frente a contratos vigentes a 24 horas [Contraloria-20260421 10:47, 25:13, 17:13]. Los dolores estructurales son la digitación masiva (en especial acreditadas), la ausencia de bloqueo por campos vacíos en FlowMed, la imposibilidad de distribuir tareas dirigidas por médico y la entrega del match Operación↔Contraloría por WhatsApp + Excel [Contraloria-20260421 14:58, 15:54, 29:39; Flowmed-20260409 33:40, 34:06]. El cierre de mes alimenta la valorización que Finanzas usa para emitir DTE [Flowmed-20260409 35:02, 35:26].

2. Lógica de Negocio

2.1 Propósito y resultado esperado

La UCI existe para emitir, con responsabilidad médica firmada, el informe de aptitud que certifica si un trabajador es apto o no apto para un cargo dado en un riesgo dado, agregando observaciones del médico (recomendaciones de dieta, etc.) [Contraloria-20260421 6:48, 7:30]. El invariante declarado por el subgerente es calidad sobre velocidad: «para mí lo más importante es la calidad del informe, y también el tiempo, como segundo punto, porque al final tengo que cumplir el horario» [Contraloria-20260421 20:42]. El informe es el producto final del ciclo preocupacional y lo que se factura al mandante [Flowmed-20260409 35:26].

2.2 Actores y responsabilidades

• Vicente Rivano — subgerente UCI / Control de Gestión. Lidera equipo médico nacional, equipo administrativo y equipo de salud mental; reporta a Maxi (Dollmann), Ricardo (Jorquera) y Lola [Contraloria-20260421 0:02, 32:10].
• Administrativo de Contraloría — recibe la información del paciente (botón espejo o digitación), prepara el preinforme con datos no médicos y la interpretación de tests visuales (electro normal/alterado, rayo, espirometría), deja el caso en paso 2 [Contraloria-20260421 2:27, 5:01, 9:27].
• Médico contralor — única autoridad para liberar y firmar el informe; valida la preinterpretación del administrativo, agrega observaciones y firma [Contraloria-20260421 3:25, 7:30, 8:00].
• Psicólogo de Salud Mental — equivalente al médico contralor para baterías de salud mental; trabaja con administrativos de salud mental separados; emite informes "separados de lo que es el área médica como tal" [Contraloria-20260421 0:27, 36:24].
• Equipo médico ocupacional — realiza la consulta médica (parte del flujo operacional), pero forma parte del pool de Vicente porque "la consulta médica es súper importante y es parte del flujo" [Contraloria-20260421 0:50].
• Operaciones (subgerencia distinta) — frontera upstream; sube los datos al sistema y gatilla la tarea en paso 1 con el check-out [Contraloria-20260421 13:15, 16:44].
• Jefa de centro (María Ignacia Sandoval, Manuel Montt) — en el match Operación↔Contraloría revisa el Excel manual por sucursal y notifica fichas listas a Contraloría vía WhatsApp [Flowmed-20260409 33:40].
• Finanzas (downstream) — consume la producción cerrada del mes para valorizar y emitir DTE [Flowmed-20260409 35:26].

2.3 Sistemas e integraciones involucrados

• FlowMed — espacio de trabajo único de la UCI; aquí trabaja tanto el administrativo como el médico [Contraloria-20260421 1:36, 11:43]. Provee el módulo Contraloría con dashboard de completitud por doctor: total asignados, finalizados, sin finalizar, % por médico (controladores y evaluadores; Salud Mental separada) [Flowmed-20260409 36:24, 36:52].
• SACMed — HIS de los 6 centros propios con ficha electrónica; expone sus datos a FlowMed mediante un "botón espejo" que rescata datos numéricos/antropométricos no interpretables [Contraloria-20260421 2:27, 12:30, 12:46].
• SharePoint — repositorio de los centros acreditados (las otras 6 sucursales); el administrativo busca por RUT y digita manualmente en FlowMed [Contraloria-20260421 2:55, 11:43].
• TSCom (drogas) → SACMed — única instancia hoy de liberación 100% automatizada para resultados negativos [Contraloria-20260421 26:38, 27:06].
• Power BI — panel de pendientes que Vicente mira al cierre del día; segmenta por tipo de espera (cultivos a 3-4 días hábiles, metales a 15 días) [Contraloria-20260421 23:25, 23:49, 24:15].
• Excel + WhatsApp — canal manual del match Operación↔Contraloría: admisión marca el Excel "completo/pendiente", la jefa de centro notifica por WhatsApp y Contraloría devuelve un reporte horario [Flowmed-20260409 33:13, 33:40, 34:06].
• InDesign — Vicente diagrama el flujo como una "foto" para terceros [Contraloria-20260421 34:17].
• Secall — partner SaaS de FlowMed; con quien se construyen las alertas/bloqueos de campos vacíos en desarrollo [Contraloria-20260421 15:54, 16:18, 16:44].

2.4 Reglas de negocio críticas (RN-01..RN-13)

• RN-01 — Gatillante por RUT. El trabajo de Contraloría arranca cuando Operaciones cierra el check-out del paciente; a partir de ese evento aparece la tarea por RUT en paso 1 de FlowMed [Contraloria-20260421 10:23, 19:01].
• RN-02 — Doble contraloría obligatoria. Cada caso pasa por administrativo (preinforme) y médico contralor (firma); la firma médica es la única autoridad legal para liberar [Contraloria-20260421 3:25, 15:27].
• RN-03 — Origen del dato según tipo de centro. Centros propios (6 de 12) → botón espejo SACMed→FlowMed (datos numéricos). Centros acreditados (otros 6) → digitación manual desde SharePoint por RUT [Contraloria-20260421 2:27, 2:55, 12:46].
• RN-04 — Datos interpretables siempre manuales. Electro normal/alterado, rayo, espirometría: no se rescatan automáticamente; el administrativo agrega el dato interpretable al preinforme [Contraloria-20260421 2:27, 5:01].
• RN-05 — Liberación automática sólo para drogas negativas. TSCom negativo se libera sin paso por médico; cualquier presunto positivo entra al flujo manual [Contraloria-20260421 26:38, 27:06].
• RN-06 — Estados del informe. Apto / no apto definitivo / no apto transitorio (con revaluación) → puede convertirse en apto final tras interconsulta [Contraloria-20260421 22:35, 22:56].
• RN-07 — Acceso al informe. Por ley el paciente accede sólo a sus exámenes, no al informe; el informe queda disponible en plataforma para el cliente que paga [Contraloria-20260421 11:13, 11:43].
• RN-08 — Homologación CODELCO como base normativa. Los puntos de corte (IMC, presión, etc.) se rigen por el acuerdo de homologación CODELCO; "todos los mandantes se basan en eso, y todas las mineras". Centinela mantiene puntos de corte propios [Contraloria-20260421 6:24, 6:48, 22:09].
• RN-09 — Reglas normativas concretas. Presión arterial >90 = no apto inmediato para ciertos riesgos. Batería de ruido (CODELCO): uso de audífono = contraindicación definitiva; tapón de cerumen / perforación = contraindicación transitoria [Contraloria-20260421 6:48, 22:35, 22:56].
• RN-10 — Productividad médico contralor. Meta 6 informes/hora por médico, sin importar la cantidad de baterías [Contraloria-20260421 10:47, 24:45].
• RN-11 — Productividad consulta médica. 6 consultas/hora (10 min máx teledirigida al riesgo); baja a 4/hora para clientes con encuestas largas o pruebas de equilibrio (hasta 15 min) [Contraloria-20260421 25:13].
• RN-12 — SLA del informe. Meta interna 8 horas desde el check-out; contratos vigentes a 24 horas [Contraloria-20260421 17:13, 17:38].
• RN-13 — Salud Mental como flujo paralelo. Administrativos de salud mental + psicólogos emiten informes separados del área médica; el dashboard FlowMed los segrega [Contraloria-20260421 0:27; Flowmed-20260409 36:24].

2.5 Excepciones y casos borde

• E-01 — Contraindicación transitoria con interconsulta. Médico detecta cerumen / perforación timpánica / similar → Workmed emite interconsulta según homologación; el paciente trata externamente y trae documentación; se retoma el informe y puede pasar a apto final [Contraloria-20260421 22:35, 22:56].
• E-02 — Exámenes con tiempos de espera largos. Cultivos quedan pendientes 3-4 días hábiles; metales 15 días hábiles. Distorsionan el panel Power BI si no se segmentan; en cierre de mes pueden quedar atenciones colgadas entre meses [Contraloria-20260421 24:15].
• E-03 — Hoja de ruta mal transcrita ("X menos tres cuando debería ser X menos uno"). Al paciente se le toman menos exámenes de los pedidos. No hay match automático agendado vs realmente examinado; se descubre por reclamo del cliente o porque Vicente lo cacha caso a caso [Contraloria-20260421 19:01, 19:19, 19:45].
• E-04 — Baterías con exámenes adjuntos extra. Clientes piden batería ELA + perfil lipídico + hemograma + grupo y RH. Workmed adjunta manualmente y debe verificar que cada documento corresponda al RUT correcto. Bajo volumen alto (500-600 informes) el riesgo de adjuntar la foto equivocada es real [Contraloria-20260421 27:27, 27:54, 28:46].
• E-05 — Informe liberado con campos vacíos. FlowMed hoy no bloquea la liberación si faltó marcar normal/alterado en el electro; "se le pasa, por lo mismo, y lo liberamos igual". Bloqueo en desarrollo con Secall [Contraloria-20260421 15:54, 16:18, 16:44].
• E-06 — Médicos en cola asíncrona. Médico atiende en la mañana y libera informes en la tarde; si la plataforma le asigna tareas durante la mañana "no las va a ver, va a tener siempre pendiente" [Contraloria-20260421 30:54].
• E-07 — Match Operación↔Contraloría como "triple pega". Hoy el flujo de entrega de fichas listas viaja por: (i) admisión marca Excel "completo/pendiente", (ii) jefa de centro revisa Excel y notifica vía WhatsApp con lista de RUTs, (iii) Contraloría toma esos casos y devuelve un reporte horario tipo "11:00 — Santiago tiene 26 fichas reportadas de 62 casos" [Flowmed-20260409 33:13, 33:40, 34:06].
• E-08 — Contradicción 6.6: semántica indefinida del KPI "informes por médico". El dashboard de Contraloría en FlowMed reporta total asignados, finalizados, sin finalizar y % por médico [Flowmed-20260409 36:24, 36:52]; sin embargo el dueño del KPI declara "hoy día me entregan un número, pero estamos definiendo qué es ese número" y "necesito que libere de cuatro, de cinco. Eso todavía no lo puedo ver" [Contraloria-20260421 24:45, 25:43, 26:12]. El tablero existe en producción pero su dueño no lo considera operativo todavía por falta de granularidad por peso de batería. Severidad media [00-mapa-cruzado §6.6].
• E-09 — Contradicción 6.1 (replicada): fuente de verdad clínica. La abstracción "FlowMed = 100%" se sostiene sólo para centros propios con SACMed integrado y sólo en lectura unidireccional ficha→Contraloría; los acreditados rompen la promesa al viajar por SharePoint con transcripción manual [00-mapa-cruzado §6.1; Contraloria-20260421 2:27, 2:55, 12:30].
• E-10 — Salud Mental como Contraloría paralela. Flujo separado, equipo separado, dashboard segmentado; no comparte pool con la Contraloría médica [Contraloria-20260421 0:27; Flowmed-20260409 36:24].

2.6 KPIs y SLAs declarados

KPIs deseados pero no implementados (no se cuentan como cifras AS-IS): peso específico por batería, asignación de cartera por médico tipo "ejecutivo comercial", distribución dirigida tipo cola/queue [Contraloria-20260421 26:12, 30:54, 31:11, 32:10].

2.7 Dolores y workarounds

3. Historias de Usuario

HU-01 — Tarea por RUT al cerrar check-out

Como administrativo de Contraloría Quiero que cada RUT con check-out cerrado en Operaciones aparezca como tarea en paso 1 de FlowMed Para comenzar a preparar el preinforme sin tener que rastrear manualmente quién terminó la atención.

Dado que el paciente fue atendido en una sucursal (propia o acreditada)
Y Operaciones marcó el check-out del paciente
Cuando el sistema procesa el evento de check-out
Entonces el RUT aparece como tarea en paso 1 de FlowMed para Contraloría
Y la tarea queda visible en el pool único del equipo administrativo

[Contraloria-20260421 10:23, 19:01]

HU-02 — Espejo automático de datos numéricos para centros propios

Como administrativo de Contraloría Quiero rescatar con un botón los datos numéricos/antropométricos del paciente desde SACMed Para evitar la digitación manual cuando la sucursal es propia.

Dado un RUT en paso 1 cuya sucursal de atención es propia (1 de 6 con SACMed)
Cuando aprieto el botón espejo en FlowMed
Entonces FlowMed importa todos los datos numéricos / antropométricos no interpretables desde SACMed
Y los datos interpretables (electro, rayo, espirometría) quedan pendientes de digitación manual

[Contraloria-20260421 2:27, 12:30, 12:46]

HU-03 — Digitación manual desde SharePoint para acreditados

Como administrativo de Contraloría Quiero buscar el RUT en SharePoint cuando la sucursal es acreditada Para poder digitar manualmente los datos en FlowMed (porque no hay integración).

Dado un RUT en paso 1 cuya sucursal es acreditada (1 de las otras 6)
Cuando ingreso a SharePoint y busco por RUT
Entonces obtengo los PDFs y documentos del paciente subidos por la sucursal
Y digito manualmente todos los datos en FlowMed
Y dejo el preinforme listo para revisión médica

[Contraloria-20260421 2:55, 12:10, 16:44]

HU-04 — Preinforme con dato interpretable

Como administrativo de Contraloría Quiero agregar al preinforme la interpretación de tests visuales (electro normal/alterado, rayo, espirometría) Para dejar el caso listo en paso 2 para que el médico contralor sólo valide y firme.

Dado un RUT con datos numéricos cargados (vía espejo o digitación)
Cuando completo el preinforme con los datos interpretables faltantes
Entonces el caso cambia de paso 1 a paso 2 en FlowMed
Y queda visible en el pool del médico contralor

[Contraloria-20260421 2:27, 5:01, 9:27, 10:47, 29:39]

HU-05 — Liberación y firma del informe de aptitud

Como médico contralor Quiero revisar el preinforme, agregar observaciones y firmar Para liberar el informe de aptitud al cliente y cumplir mi meta de 6 informes/hora.

Dado un caso en paso 2 visible en mi pool
Cuando reviso la información, agrego observaciones (recomendaciones de dieta, etc.) y firmo
Entonces el informe queda liberado en plataforma para el cliente
Y NO queda accesible al paciente (por ley el paciente sólo accede a sus exámenes)
Y mi contador de informes / hora se actualiza

[Contraloria-20260421 3:25, 7:30, 10:47, 11:13, 11:43]

HU-06 — Liberación automática de drogas negativas

Como sistema de Contraloría Quiero liberar automáticamente los resultados de drogas negativos Para no consumir tiempo médico en casos sin observaciones (única instancia de automatización 100%).

Dado un resultado de examen de sustancias proveniente de TSCom
Cuando el sistema clasifica el resultado como "negativo"
Entonces el informe se libera automáticamente sin pasar por médico contralor
Pero si el resultado es "presunto positivo"
Entonces entra al flujo manual de revisión médica

[Contraloria-20260421 26:38, 27:06]

HU-07 — Revaluación por contraindicación transitoria

Como médico contralor Quiero marcar el informe como "no apto transitorio" y emitir interconsulta Para que el paciente trate externamente y luego pueda quedar apto final.

Dado que detecto una contraindicación transitoria (ej. tapón de cerumen, perforación timpánica)
Cuando emito interconsulta según el acuerdo de homologación
Entonces el informe queda en estado "no apto transitorio"
Y el paciente atiende a un externo y trae documentación
Cuando recibo la documentación
Entonces retomo el informe y puede pasar a apto final

[Contraloria-20260421 22:35, 22:56]

HU-08 — Match Operación↔Contraloría por WhatsApp y Excel

Como jefa de centro (María Ignacia, Manuel Montt) Quiero notificar a Contraloría qué fichas están listas Para que el equipo procese sólo lo que efectivamente está cerrado en admisión (workaround manual).

Dado que admisión marcó RUTs en el Excel de control como "completo" o "pendiente"
Cuando reviso el Excel y agarro los RUT marcados como completos
Entonces envío un mensaje de WhatsApp a Contraloría con la lista "fichas listas"
Y Contraloría toma esos casos y emite los informes
Y Contraloría me devuelve un reporte horario tipo "11:00 — Santiago tiene 26 de 62 fichas reportadas"

[Flowmed-20260409 33:13, 33:40, 34:06]

HU-09 — Monitoreo de pendientes en Power BI

Como subgerente UCI (Vicente) Quiero ver el stock diario de pendientes segmentado por tipo de espera Para anticipar incumplimientos del SLA y no confundir cultivos / metales con backlog real.

Dado el cierre del día operativo (~19:00)
Cuando entro al panel Power BI de pendientes
Entonces veo cantidad de RUTs pendientes administrativos vs médicos vs salud mental
Y veo segmentación por tipo de espera (cultivos 3-4 días, metales 15 días)
Y veo el stock proyectado al día siguiente
Pero el panel no me deja sacar conclusiones, sólo es visual

[Contraloria-20260421 23:25, 23:49, 24:15]

HU-10 — Bloqueo de liberación con campos vacíos (en desarrollo con Secall)

Como médico contralor Quiero que FlowMed me alerte y bloquee la liberación si hay campos vacíos Para no soltar informes incompletos ("se le pasa, por lo mismo, y lo liberamos igual").

Dado un informe en paso 2 con campos obligatorios sin completar
Cuando intento firmar y liberar
Entonces el sistema debe bloquear la liberación y mostrar la lista de campos faltantes
Y permitir continuar sólo cuando todos los campos estén completos
# AS-IS: este bloqueo NO existe; está en desarrollo con Secall, "tenemos fecha de entrega, lo pedimos hace poquito"

[Contraloria-20260421 15:54, 16:18, 16:44]

HU-11 — Cierre de mes y entrega de producción

Como UCI Quiero que la producción del mes (informes liberados) cierre y se entregue a Finanzas vía la valorización Para que Finanzas pueda emitir DTE y Recaudación gestionar el cobro.

Dado el cierre mensual
Cuando el módulo "control de pago" de FlowMed expone la producción del mes
Entonces se extrae a Excel y se procesa con el script Python para valorizar
Y se consolidan modificaciones venidas de SAC, Agenda, Operaciones, Contraloría y Asuntos Comerciales
Y la producción cerrada se manda a Finanzas para facturación, DTE y cobro

[Flowmed-20260409 35:02, 35:26]

HU-12 — Salud Mental como flujo paralelo

Como psicólogo de Salud Mental Quiero trabajar en mi propio pool con administrativos de salud mental Para emitir informes psicológicos separados del área médica.

Dado que la batería del paciente incluye evaluación psicológica
Cuando el caso entra a Contraloría
Entonces se segrega al pool de Salud Mental (no aparece en el pool médico)
Y un administrativo de salud mental prepara el preinforme
Y el psicólogo libera el informe psicológico
Y el dashboard FlowMed muestra Salud Mental como controladores/evaluadores separados

[Contraloria-20260421 0:27; Flowmed-20260409 36:24]

4. Diagrama BPMN (Mermaid)

flowchart TD
  inicio(["Inicio: check-out paciente en Operaciones"])

  subgraph "Rol_Operaciones_frontera"
    checkout["Operaciones cierra check-out del paciente"]
    excel_admision["Admisión marca Excel: RUT completo/pendiente"]
  end

  subgraph "Rol_Jefa_de_centro"
    revisa_excel["Jefa de centro revisa Excel"]
    notifica_wa["Notifica vía WhatsApp lista 'fichas listas'"]
  end

  subgraph "Rol_Administrativo_Contraloria"
    paso1["RUT en paso 1 — tarea en FlowMed"]
    decide_origen{{"¿Sucursal propia o acreditada?"}}
    boton_espejo["Aprieta botón espejo SACMed -> FlowMed (datos numéricos)"]
    busca_sharepoint["Busca RUT en SharePoint y digita datos manualmente"]
    arma_preinforme["Arma preinforme: agrega dato interpretable (electro, rayo, espirometría)"]
    paso2["RUT cambia a paso 2"]
  end

  subgraph "Rol_Sistema_Drogas"
    decide_drogas{{"¿Examen de drogas?"}}
    auto_drogas["Liberación automática (TSCom negativo)"]
  end

  subgraph "Rol_Medico_contralor"
    revisa_med["Médico revisa preinforme y agrega observaciones"]
    decide_apto{{"¿Apto / no apto?"}}
    decide_transitorio{{"¿Contraindicación transitoria?"}}
    interconsulta["Emite interconsulta y deja informe en 'no apto transitorio'"]
    espera_doc["Espera documentación externa del paciente"]
    firma["Firma y libera informe"]
  end

  subgraph "Rol_Psicologo_salud_mental"
    pool_sm["Pool paralelo Salud Mental (admin + psicólogo)"]
    libera_sm["Libera informe psicológico"]
  end

  subgraph "Rol_Supervisor_UCI"
    monitorea["Vicente monitorea Power BI: pendientes / stock / segmentación cultivos-metales"]
    cierre_mes["Cierre de mes: extrae control de pago -> script Python -> valorización"]
    entrega_finanzas["Entrega producción cerrada a Finanzas"]
  end

  inicio --> checkout
  checkout --> excel_admision
  excel_admision --> revisa_excel
  revisa_excel --> notifica_wa
  notifica_wa -->|"lista RUTs"| paso1
  checkout -.->|"evento sistema"| paso1

  paso1 --> decide_drogas
  decide_drogas -->|"sí, negativo"| auto_drogas
  auto_drogas --> informe_emitido(["Fin: informe emitido"])
  decide_drogas -->|"no, batería estándar"| decide_origen

  decide_origen -->|"propia (6 de 12)"| boton_espejo
  decide_origen -->|"acreditada (otras 6)"| busca_sharepoint
  boton_espejo --> arma_preinforme
  busca_sharepoint --> arma_preinforme
  arma_preinforme --> paso2
  paso2 --> revisa_med

  paso2 -.->|"si batería psicológica"| pool_sm
  pool_sm --> libera_sm
  libera_sm --> cierre_mes

  revisa_med --> decide_apto
  decide_apto -->|"apto / no apto definitivo"| firma
  decide_apto -->|"caso límite"| decide_transitorio
  decide_transitorio -->|"sí"| interconsulta
  interconsulta --> espera_doc
  espera_doc --> revisa_med
  decide_transitorio -->|"no"| firma

  firma --> informe_emitido
  informe_emitido --> monitorea
  monitorea --> cierre_mes
  cierre_mes --> entrega_finanzas
  entrega_finanzas --> fin(["Fin: producción cerrada hacia Finanzas / Recaudación"])

Citas clave del diagrama: gatillante por check-out [Contraloria-20260421 10:23]; bifurcación propia vs acreditada [Contraloria-20260421 2:27, 2:55, 12:46]; preinforme y paso 2 [Contraloria-20260421 5:01, 10:47]; liberación automática drogas [Contraloria-20260421 26:38, 27:06]; transitorio con interconsulta [Contraloria-20260421 22:35, 22:56]; pool paralelo Salud Mental [Contraloria-20260421 0:27; Flowmed-20260409 36:24]; cierre de mes [Flowmed-20260409 35:02, 35:26]; match WhatsApp/Excel [Flowmed-20260409 33:40, 34:06]; monitoreo Power BI [Contraloria-20260421 23:49].

5. Trazabilidad

5.1 RN ↔ HU ↔ Sistemas ↔ Citas

5.2 Excepciones ↔ HU ↔ Citas

5.3 Dolores ↔ HU ↔ Workarounds

5.4 Frontera con otros DOC AS-IS

• Frontera con 02-operaciones.md · versión extendida: check-out del paciente como gatillante (RN-01) y E-03 hoja de ruta mal transcrita; ambos viven materialmente en Operaciones, se documentan aquí sólo en su efecto sobre Contraloría [Contraloria-20260421 10:23, 19:01].
• Frontera con 05-finanzas.md · versión extendida: cierre de mes (HU-11) y la producción cerrada que sale a Finanzas para emitir DTE; el detalle del pipeline EDP→Factura vive en Finanzas [Flowmed-20260409 35:02, 35:26].
• Frontera con 06-recaudacion-cobranza.md · versión extendida: atenciones colgadas (cultivos / metales) que cruzan cierres de mes (E-02) [Contraloria-20260421 24:15].
• Frontera con 08-anexo-ti.md · versión extendida: contradicciones 6.1 (fuente clínica), 6.6 (KPI sin semántica) y dependencia técnica con Secall (alertas en desarrollo) [00-mapa-cruzado §6.1, §6.6; Contraloria-20260421 16:44].